¿Cómo pasar un informe de avance

En el proceso de la actividad económica de la organización o un empresario individual, puede ser necesario emitir una financiación a personas responsables - los empleados u otras personas, la lista de los que se registra en un acto regulador local. Tractos de acuerdo a los avances necesariamente deben estar relacionados con la actividad económica de una persona jurídica o IP. La fijación de este tipo de costes se lleva a cabo mediante la emisión de un informe de avance. ¿Cómo hacer para arriba y pasar - leer más.

1

Características y plazos de entrega

El documento en forma de un informe de avance se elabora:

1. Al final del período especificado en la solicitud de los fondos para el informe.
2. Si la fecha de vencimiento en la que se emitió finanzas, expiró durante el periodo de encontrar a una persona en un hospital o de vacaciones, el informe se llevó a cabo inmediatamente después de la vuelta del empleado.
3. Si los fondos se emitieron para pasar durante el período comercial - el informe se realiza inmediatamente después de regresar de este último.

La realización de un informe de avance, se debe especificar:

• El tamaño del informe final financiero.
• Volumen de gasto efectivamente sufrido.
• dinero sobrante o rebasamiento, en su caso.

El documento presenta los visados \u200b\u200bde la persona que reporta, un contador (u otra persona que realiza su función), el jefe de contabilidad y el director - Si existen aquellos.

2

Reflejo de la operación en 1C

Trabajando en el programa 1C, la realización del informe de avance se produce como resultado de los siguientes pasos:

• Mediante la ejecución del programa, vaya a la pestaña de la caja registradora (para la versión 8.2) o al bloque de banco y caja de efectivo (si la versión 8.3 de usuario es antes de que el usuario).
• A continuación haga clic en el documento que necesita - un informe de avance. Crear un nuevo documento.

• El primer paso es indicar a la persona responsable en sí. Este empleado se indica en el campo del mismo nombre, donde el usuario "saca" del directorio de individuos. Cuando se trabaja con la versión 8.2, la persona responsable se pone en la cadena "Piz. cara".

• A continuación, especifica un documento que refleja una manera de emitir una financiación a la persona responsable. Para ello, pulsando la tecla de adición, elegir una de tres opciones:

1. Cancelación de la cuenta corriente - en el caso de la transferencia de fondos desde la cuenta de la empresa o IP a la tarjeta de la contabilidad.
2. la emisión de dinero en efectivo - en caso de transmisión de dinero en efectivo sobre la base de una orden de dinero en efectivo prescindibles.
3. La emisión de documentos de caja implica la provisión de artículos pagados previamente (marcas, entradas de aire, etc.).

• Si las finanzas se emitieron en varias formas, ellos elegir selectivamente (dentro de un documento).

• Examinar el informe sobre el resultado del dinero emitido. El programa se traduce automáticamente al usuario a la lista de pedidos de gastos formadas por el empleado especificado.

• Trabajando en la versión 8.2, el usuario pasó en realidad el usuario puede contribuir de inmediato al Conde "emisión". A continuación refleja los gastos efectuados de acuerdo con los documentos proporcionados. Por lo que la compra de bienes se refleja en la pestaña del mismo nombre, mientras que el gasto en los servicios recibidos se hacen a la otra sección.
• En la versión 8.3, debe ir inmediatamente a la otra o bienes pestaña. Mediante la adición de una cadena secuencial (pulsando la misma tecla), hacer que todos los gastos de acuerdo con el informe. En cada línea, los gráficos se llenan - la forma del documento y su nomenclatura, la cantidad de acuerdo con el documento, así como el coste de los gastos a los que se atribuyen los costes especificados.

• Rellenando los datos sobre los documentos adjuntos (en el lado izquierdo de la pantalla) se lleva a cabo sobre la base del número real de documentos que confirman adjuntos. El número de hojas se corresponde con el número de hojas a la que se pega la confirmación de residuos de papel.
• Cortar el documento.
• Imprimir el informe de avance, firmarlo y poner la impresión.

3

Operaciones fijos

La formación de cableado corresponde a los pasos de trabajo con los medios responsables.

• La emisión de los empleados de finanzas bajo el informe - DT71 - KT50.
• Teniendo en cuenta los productos obtenidos y / o servicios (por el momento de la elaboración de un informe de avance) DT26 (10, 20, 08 ó 44 - dependiendo de los bienes o servicios adquiridos) - KT71.
• El resto de la financiación afectará DT50-KT71. La expansión de los fondos con la emisión de un empleado se llevará a cabo en DT71 - KT50.

Si se ha producido una lista de los fondos de cuentas al plástico banca corporativa.

• La emisión de dinero se refleja en DT55 - KT51 (o 52).
• La emisión de dinero en efectivo empleado bajo el informe forma DT71 - KT55.
• Cancelación de financiación sin confirmación por parte de los documentos primarios - DT73 - KT55.
• Devuelve el trabajador al saldo de los fondos - DT50 - KT73.
• Sosteniendo de los salarios de dinero consumida para fines personales se realiza por DT70 - KT73.
• El reflejo de los fondos no retorno dentro de los corresponde fecha límite para el cableado de DT94 - KT71. Si la retención de fondos se lleva a cabo, el retorno de los cuales no se presentó dentro del plazo establecido, el registro será DT70 - KT94.