چگونه یک گزارش پیشرفته را صرف کنیم

در فرایند فعالیت اقتصادی سازمان یا یک کارآفرین فردی، ممکن است لازم باشد که امور مالی به افراد پاسخگو - کارکنان یا سایر افراد را صادر کنیم، لیستی که در یک قانون نظارتی محلی ثبت شده است. با توجه به پیشرفت، باید لزوما مربوط به فعالیت اقتصادی یک نهاد قانونی یا IP باشد. تثبیت این نوع هزینه ها با صدور یک گزارش پیشرفته انجام می شود. چگونه آن را انجام دهید و صرف کنید - ادامه دهید.

1
ویژگی ها و مهلت

سند به صورت یک گزارش پیشرفته جمع آوری شده است:

در پایان دوره مشخص شده در برنامه برای دریافت بودجه برای گزارش.
اگر تاریخ انقضا که در آن امور مالی صادر شد، در طول دوره پیدا کردن یک فرد در بیمارستان یا تعطیلات منقضی شد، این گزارش بلافاصله پس از بازگشت کارمند برگزار می شود.
اگر بودجه برای صرف هزینه در طول دوره کسب و کار صادر شد - این گزارش بلافاصله پس از بازگشت از دومی صورت می گیرد.

انجام یک گزارش پیشرفته، باید مشخص کنید:

اندازه گزارش مالی نهایی.
حجم در واقع هزینه های رنج می برد.
مازاد یا بیش از حد پول، اگر وجود دارد.

این سند ویزای شخصی گزارشگری، حسابدار (یا شخص دیگری که عملکرد آن را انجام می دهد)، حسابدار اصلی و مدیر - اگر آنها وجود دارد، ارائه می دهد.

2
بازتاب عملیات در 1C

کار در برنامه 1C، برگزاری گزارش پیشرفته به عنوان یک نتیجه از مراحل زیر اتفاق می افتد:

با اجرای برنامه، به برگه ثبت نام نقدی (برای نسخه 8.2) یا به بلوک بانک و جعبه پول نقد بروید (اگر کاربر نسخه 8.3 قبل از کاربر باشد).
بعد روی سند مورد نیاز خود کلیک کنید - یک گزارش پیشرفته. یک سند جدید ایجاد کنید

گام اول این است که فرد پاسخگو را نشان دهیم. این کارمند در زمینه همان نام نشان داده شده است، جایی که کاربر آن را از دایرکتوری افراد خارج می کند. هنگام کار با نسخه 8.2، فرد پاسخگو به رشته "PIZ" آورده شده است. صورت".

بعد، یک سند را که منعکس کننده راهی برای صدور مجوز به شخص مسئول است، مشخص کنید. برای انجام این کار، با فشار دادن کلید افزودن، یکی از سه گزینه را انتخاب کنید:

نوشتن از حساب جاری - در مورد انتقال وجوه از حساب شرکت یا IP به کارت حسابداری.
صدور پول نقد - در صورت انتقال پول نقد بر اساس یک سفارش پول نقد مورد استفاده.
صدور اسناد نقدی شامل ارائه مقالات قبلا پرداخت شده (علامت، بلیط های هوایی، و غیره) است.

اگر امور مالی به چندین روش صادر شود، آنها را انتخاب کنید (در یک سند).

گزارش را در مورد نتیجه پول نقد صادر کنید. این برنامه به طور خودکار کاربر را به لیست سفارشات هزینه های تشکیل شده توسط کارمند مشخص شده تبدیل می کند.

کار در نسخه 8.2، کاربر صرف شده در واقع کاربر می تواند بلافاصله به شمارش "صادر شده" کمک کند. بعد، هزینه های متحمل شده را مطابق با اسناد ارائه شده نشان می دهد. بنابراین خرید کالاها در تب از همان نام منعکس شده است، در حالی که هزینه های دریافت شده در بخش های دریافت شده به بخش دیگر ساخته شده است.
در نسخه 8.3، شما باید بلافاصله به برگه دیگر یا کالا بروید. با اضافه کردن یک رشته به صورت متوالی (با فشار دادن کلید همان)، تمام هزینه ها را مطابق با گزارش قرار دهید. در هر خط، نمودارها پر شده است - فرم سند و نامگذاری آن، مقدار با توجه به سند، و همچنین هزینه هزینه های هزینه های مشخص شده است.

پر کردن داده ها در اسناد پیوست شده (در سمت چپ صفحه نمایش) بر اساس تعداد واقعی اسناد تایید شده متصل شده انجام می شود. تعداد ورق مربوط به تعداد ورق هایی است که تایید زباله کاغذ چسبنده است.
سند را بریزید
چاپ گزارش پیشرفته، آن را امضا کنید و چاپ را قرار دهید.

3
عملیات ثابت

شکل گیری سیم کشی مربوط به مراحل کار با ابزار پاسخگو است.

صدور کارمند مالی تحت گزارش - DT71 - KT50.
با توجه به کالاها و / یا خدمات به دست آمده (لحظه ای برای تهیه گزارش پیشرفته) DT26 (10، 20 08 یا 44 - بسته به کالاها یا خدمات خریداری شده) - KT71.
باقی مانده از امور مالی بر DT50-KT71 تاثیر می گذارد. گسترش بودجه با صدور کارمند در DT71 - KT50 برگزار خواهد شد.

اگر فهرستی از بودجه حسابداری برای پلاستیک بانکی شرکت وجود داشته باشد.

صدور پول توسط DT55 - KT51 (یا 52) منعکس شده است.
صدور کارمند نقدی تحت گزارش فرم DT71 - KT55.
نوشتن از امور مالی بدون تایید توسط مقالات اولیه - DT73 - KT55.
کارگر را به تعادل بودجه باز می گرداند - DT50 - KT73.
برگزاری دستمزد پول مصرف شده برای اهداف شخصی توسط DT70 - KT73 ساخته شده است.
انعکاس بودجه غیر بازگشتی در مهلت مقرر مربوط به سیم کشی DT94 - KT71 است. اگر نگهداری بودجه انجام شود، بازگشت آن در مهلت تعیین نشده بود، رکورد DT70 - KT94 خواهد بود.