Wie ein Vorschuss Bericht verbringen

Im Prozess der wirtschaftlichen Tätigkeit der Organisation oder einen einzelnen Unternehmers, kann es notwendig sein, eine Finanzierung zur Rechenschaft Personen zu erteilen - Mitarbeiter oder anderen Personen, die Liste in einem lokalen Rechtsakt registriert ist. Tracts nach Fortschritten müssen unbedingt mit der wirtschaftlichen Tätigkeit einer juristischen Person oder IP in Beziehung gesetzt werden. Die Fixierung dieser Art von Kosten wird durch die Ausgabe eines Vorschusses Berichts. Wie man es machen und verbringen - weiter lesen.

1

Merkmale und Fristen

Das Dokument in Form eines Vorschusses Bericht erstellt:

1. Am Ende der Periode, in der Anwendung angegeben für Mittel für den Bericht aufzunehmen.
2. Wenn das Verfallsdatum auf dem Finanz ausgegeben wurde, während der Zeit der Suche nach einer Person, die auf einem Krankenhaus oder im Urlaub abgelaufen, wird der Bericht unmittelbar nach der Rückkehr des Arbeitnehmers statt.
3. Wenn die Mittel für die Ausgaben während der Geschäftsperiode ausgegeben wurden - der Erstellung des Berichts unmittelbar nach dem von diesem zurückkehrt.

Durchführung eines Voraus Bericht, müssen Sie angeben:

• Die Größe des endgültigen Finanzbericht.
• Volumen der tatsächlich erlittenen Ausgaben.
• Überschüssiges Material oder Überschreitung Geld, falls vorhanden.

Das Dokument präsentiert Visa der Berichterstattung Person, ein Buchhalter (oder eine andere Person, die seine Funktion ausführt), der Hauptbuchhalter und der Direktor - wenn es die gibt.

2

Reflexion des Betriebes in 1C

Arbeiten in der 1C Programm tritt das Halten des vorab Bericht als Ergebnis der folgenden Schritte aus:

• Durch das Programm ausgeführt wird, gehen Sie auf die Registrierkasse Registerkarte (für Version 8.2) oder an die Bank Block und Münzbehälter (wenn der Benutzer Version 8.3, bevor der Benutzer ist).
• Klicken Sie Weiter, um das Dokument, das Sie benötigen - einen Vorschuss Bericht. Erstellen Sie ein neues Dokument.

• Der erste Schritt ist die verantwortliche Person selbst anzuzeigen. Dieser Mitarbeiter ist im Bereich des gleichen Namen angegeben, in dem der Benutzer „zieht“ es aus dem Verzeichnis von Individuen. Wenn es mit der Version 8.2 arbeitet, wird die verantwortliche Person in den String „Piz gebracht. Gesicht".

• Als nächstes geben Sie ein Dokument reflektiert eine Möglichkeit, eine Finanzierung zu der verantwortlichen Person zu erteilen. Dazu durch die Add-Taste, wählen Sie eine der drei Optionen:

1. Ausbuchung aus dem Kontokorrent - im Fall von Mitteln aus dem Konto des Unternehmens oder IP an die Buchhaltung Karte übertragen.
2. Geldausgabe - im Fall der Übertragung von Geld auf der Basis einer Verbrauch Bargeld um.
3. Die Ausgabe von Bargeld Dokumenten beinhaltet die Bereitstellung von zuvor bezahlten Papieren (Marken, Flugtickets, etc.).

• Wenn Finanzen auf verschiedene Weise ausgegeben wurden, wählen sie selektiv (innerhalb eines Dokuments).

• Betrachten Sie den Bericht über das Ergebnis der bar ausgegeben. Das Programm übersetzt den Benutzer automatisch in der Liste der Ausgaben Aufträge von den angegebenen Mitarbeitern gebildet.

• Arbeiten in der Version 8.2, verbrachte der Benutzer tatsächlich der Benutzer sofort an den Grafen „Ausgestellt“ beitragen kann. Weiter spiegelt die in Übereinstimmung mit den zur Verfügung gestellten Unterlagen entstanden ist. So ist der Kauf von Waren wird auf der Registerkarte des gleichen Namens reflektiert, während erhalten auf die Dienste Ausgaben auf den anderen Abschnitt vorgenommen werden.
• In der Version 8.3, müssen Sie gehen sofort in der anderen oder Waren Registerkarte. Durch das Hinzufügen einer Zeichenfolge nacheinander (durch die gleiche Taste drücken), macht alle Ausgaben in Übereinstimmung mit dem Bericht. In jeder Zeile werden die Graphen gefüllt - die Form des Dokuments und seine Nomenklatur, die Menge nach dem Dokument, sowie die Kosten für die Kosten, zu denen die angegebenen Kosten zurückzuführen ist.

• Ausfüllen der Daten über die angehängten Dokumente (in der linken Seite des Bildschirms) auf der Grundlage der tatsächlichen Anzahl der Dokumente befestigt Bestätigung durchgeführt. Die Anzahl der Blätter entspricht die Anzahl der Blätter, auf die Bestätigung der Verschwendung von Papier geklebt.
• Schneiden Sie das Dokument.
• Drucken Sie die Voraus-Bericht, unterschreiben und den Druck setzen.

3

Feste Operationen

Die Bildung der Verdrahtung entspricht die Schritte des mit Mitteln zur Rechenschaft zu arbeiten.

• Ausgabe von Finanz Mitarbeitern unter dem Bericht - DT71 - KT50.
• Unter Berücksichtigung der erhaltenen Waren und / oder Dienstleistungen (der Moment der Zeichnung einen Vorschuss Berichts) DT26 (10, 20 08 oder 44 - je nach den gekauften Waren oder Dienstleistungen) - KT71.
• Der Rest der Finanzierung wird beeinflussen DT50-KT71. Der Ausbau Mittel mit einem Mitarbeiter Ausgabe wird in DT71 statt - KT50.

Wenn es eine Auflistung von rechenschafts Fonds Corporate Banking Kunststoff war.

• KT51 (oder 52) - Die Ausgabe von Geld durch DT55 wider.
• Ausgabe von Bargeld Mitarbeiter unter dem Bericht ist DT71 - KT55.
• Ausbuchung von Finanz ohne Bestätigung durch primäre Papiere - DT73 - KT55.
• Gibt die Arbeiter, um das Gleichgewicht der Mittel - DT50 - KT73.
• KT73 - Halten von Löhne Geld für persönliche Zwecke verbraucht wird durch DT70 gemacht.
• Die Reflexion der nicht zurückgegebenen Gelder innerhalb der Frist entspricht die Verdrahtung von DT94 - KT71. Wenn die Beibehaltung der Mittel erfolgt, die Rückkehr von denen nicht innerhalb der Frist gestellt, wird der Datensatz DT70 sein - KT94.