Hur skriver du av LGS.

Redovisning för vissa kan verka som "vilande skog", men för någon en lönsam verksamhet där du måste kunna förstå, att lära dig att tjäna. Låt oss överväga med dig idag, hur man korrekt skriver av bränsle och smörjmedel och som du behöver veta.

1

Process nyanser

Vår uppgift är att förstå idag hur man korrigerar sådana brännbara material som bränsle, gas och andra, så låt oss omedelbart gå vidare till omedelbar instruktion för denna process:

• Först måste du skjuta upp den tillgängliga KSM till det lager du har valt. Det kommer att vara möjligt att utföra denna process med hjälp av förhandsrapporten.

• Öppna företaget i huvudmenyn eller ett fast sektion som heter "Bank and Cashier". Därefter hittar vi en underavdelning som kallas "Advance Type Reports".
• För att vara tydligare kommer all denna instruktion att byggas på ett av exemplen, och först måste anta att en av de anställda förvärvade bränsle till de utfärdade pengar. Huvuduppgiften efter det blir - att rapportera för transaktionen som gjorts av honom (köp).
• Nästa steg är att skapa en förhandsrapport (korrigera inte den tillgängliga, och vi gör en ny).
• Du måste välja en rapporteringsperson, det vill säga att ange den som skapar denna rapport och ansvarar för det. Om du löpande arbetar, kommer dina initialer redan att köras in i systemet.
• Nu behöver du välja ett lager. Därefter måste du öppna fliken "Varor" genom att klicka på den här ikonen med vänster musknapp och klicka på knappen Lägg till.
• Ange nu de varor du köpte, i det här fallet är det bränsle. Mittemot grafen "Utsikt över nomenklaturen" indikerar - material.

2

Detaljerade instruktioner

Det är också nödvändigt att bestämma kommittén för nomenklaturen som behandlas:

• För att göra detta, högst upp i det öppna fönstret måste du hitta "still" -delen och välja den. Efter det, i listan som du öppnar väljer du "Redovisningsnomenklaturens" konto ".
• Nästa steg är att skapa en ny post, där det är nödvändigt att ange kontot för kontot. CSM uttrycks oftast i rapportkoden 10-03 (men ibland finns det undantag).
• Vi återvänder till föregående åtgärd, nämligen förhandsrapporten. Här, först och främst måste du ange. Vilken mängd bränslematerial köptes av en anställd i företaget av samma företag. Vi föreskriver den exakta volymen, inte exemplifierande.
• Bredvid kolumnen måste du ange kostnaden för en liter, och så snart du har priset, kommer programmet automatiskt att överväga det totala beloppet av arbetstagarens förskingring för inköp av denna produkt.
• Det är dags att kontrollera alla tillgängliga ledningar. Alla operationsdata måste noggrant kontrolleras, eftersom det är nödvändigt att göra ett misstag i bara en siffra, och problemen kommer det att finnas en alltför stor mängd.
• När bränsle kommer till lageret kommer det att vara möjligt att skriva ut i ordern. Du kan göra den här funktionen med hjälp av specialdokumentet "Rapportrav".
• Nu måste du gå till fliken "Produktion", som du enkelt kan hitta på vänster sida av fönstret (i den övergripande listan över funktioner). Det finns ett annat alternativ - Välj "Lageret" och hitta det här avsnittet "Fakturabehov".

• Skapa ett nytt dokument på det här objektet, vi anger ett lager i den, där vårt bränsle mottogs och där vi skulle skriva av det med dig. Nu måste du lägga till bordets del vårt bränsle.
• Här, återigen kommer det att vara nödvändigt att ange antalet liter, som köptes och gick in i lageret.
• Därefter måste dokumentet genomföras och noggrant granska alla tidigare föregick data.

Allt är inte så svårt, om du vet om saker som, var och när man ska göra, så läs noga instruktionerna, och sedan med nedskrivningen av HMS, har du inga problem.