Отчитане на някои може да изглежда като "гъста гора", но за някой печеливш бизнес, в който трябва да бъде в състояние да разбере, за да научите как да се печелят. Нека разгледаме с вас днес, как правилно да отпишат горивно-смазочни материали и че трябва да знаете.
Процеси нюанси
Нашата задача е да се разбере днес как да се коригират тези запалими материали като гориво, газ и други, така че нека веднага преминете към незабавно инструкция за този процес:
- Първо трябва да се отложи достъпно KSM до склада, който сте избрали. Провеждане на този процес ще бъде възможно с помощта на предварително доклад.
- Отваряне на компанията в основния раздел на менюто, наречена "Банка и Каса". След това, ние откриваме, подсекция, наречена "Адванс Тип Отчети".
- За да бъде по-ясно, всичко това обучение ще бъде изграден на един от примерите, а първо трябва да се приеме, че един от служителите, придобити гориво за парите, издадено по-рано. Основната задача, след като това стане - да докладва за сделката, извършена от него (покупка).
- Следващата стъпка е да се създаде предварително доклад (да не се коригира наличните, и ние правим нов).
- Трябва да изберете човек, отчитане, което е, да се уточни, който създава този доклад и е отговорен за това. Ако работите на текуща база, а след това си инициали ще вече да се движи в системата.
- Сега трябва да се избере един склад. След това ще трябва да се отвори "Стоки" в раздела, като кликнете върху иконата с левия бутон на мишката и щракнете върху бутона Добавяне.
- Сега въведете стоките, които сте закупили, в този случай това е гориво. Срещу графиката "Преглед на номенклатурата" посочи - материали.
Подробни инструкции
Необходимо е също така да се определи счетоводна сметка на номенклатурата под внимание:
- За да направите това, в горната част на отворения прозорец, което трябва да открие "все още" раздел и го изберете. След това, в списъка, който се отваря, изберете "сметка на отчитане номенклатурата".
- Следващата стъпка е да се създаде нов запис, където ще бъде необходимо да се уточни по сметката на сметката. ОМБ най-често се изразява в кода на доклад 10-03 (но понякога има и изключения).
- Ние се върнете към предишното действие, а именно предварително доклада. Тук, на първо място, ще трябва да се уточни. Какво количество гориво материал е закупен от служител на фирма, на една и съща фирма. Ние предпише точно обем, не примерно.
- В непосредствена близост до колоната, ще трябва да посочват разходите от един литър, а веднага след като си имат цена, програмата автоматично ще разгледа общата сума на незаконно присвояване на работника или служителя, за да купите този продукт.
- Това е време, за да се провери цялата налична окабеляване. Всички оперативни данни трябва да бъдат внимателно проверени, тъй като тя е на стойност греши само една цифра, а проблемите, тогава няма да има прекалено голямо количество.
- Когато гориво ще отиде в склада, ще бъде възможно да отпишат в поръчката. Можете да направите тази операция с помощта на специален документ "Доклад Изисквания".
- Сега ще трябва да отидете в раздела, наречен "Производство", което лесно можете да намерите в лявата част на прозореца (в общия списък на функции). Има още един вариант - изберете "склада" и да намерят този раздел "Изисквания на фактурата".
- Създаване на нов документ по този въпрос, ние се посочи склад в него, когато дойде в нашия гориво и къде трябва да го отпишат с вас. Сега трябва да се добавят към част маса нашето гориво.
- Наричани още веднъж, че ще бъде необходимо да се посочи броят на литра, който е закупен и влезли в склада.
- След това, в документа трябва да се извършва внимателно и след преглед на всички по-рано, предшествани данни.
Всичко не е толкова трудно, ако знаете за елементи, които, къде и кога да се направи, така че, внимателно прочетете инструкциите и след това с отписването на HMS, че няма да имате никакви проблеми.
347
